绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家财经法律法规、方针政策及上级财政部门各项制度，落实镇党委、政府工作安排，维护财经秩序，确保财政工作依法依规开展。
2、负责编制乡级年度财政预算草案，按程序报批后组织执行，做好预算调整、执行分析和决算编制，真实反映乡级财政收支运行情况。
3、组织协调乡级各项财政收入，加强与税务等部门协作，做好协税护税和非税收入征管，确保财政收入及时足额入库，稳定财政保障能力。
4、严格管理乡级财政资金支出，按照预算和规定程序审核拨付资金，规范资金使用流程，强化支出约束，提高财政资金使用效率。
5、负责各项惠农补贴、民生保障资金、救助资金、专项资金的审核、发放和监管，确保资金精准直达受益对象，杜绝截留、挤占、挪用。
6、承担乡级国有资产、集体资产的财务监管工作，建立资产台账，规范资产处置、使用和核算，推动国有和集体资产保值增值。
7、指导、监督村（社区）级财务运行和 “三资” 管理工作，规范账务处理、票据使用和财务公开，提升基层财务管理规范化水平。
8、开展财政监督检查，对预算执行、资金使用、财务核算等进行全过程监管，及时发现并纠正问题，防范财政资金风险。
9、负责乡级会计核算、账务处理和会计档案管理，规范凭证、账簿、报表等资料，确保财务数据真实、准确、完整。
10、管理财政票据的申领、使用、核销和保管，严格执行票据管理制度，防止票据违规使用，保证财政票据管理规范有序。
11、落实国库集中支付、政府采购、公务卡结算等财政改革制度，推动财政管理方式现代化、精细化、规范化。
12、做好政府性债务管理相关工作，掌握债务情况，规范举债和偿债行为，防范化解债务风险，维护财政运行安全。
13、负责财政统计、数据分析和信息报送，及时向上级财政部门和乡党委、政府提供财政运行情况，为决策提供依据。
14、参与乡内项目资金的论证、审核、监管和绩效评价，跟踪项目实施和资金使用效果，推动财政资金向效益高、群众急需的领域倾斜。
15、完成上级财政部门交办的专项工作，配合审计、纪检监察等部门监督检查，承办乡党委、政府安排的其他财政相关任务。
（二）机构设置
绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府内设机构包括：内设股室8个，（含1个副科级单位）分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、退役军人服务站，综合行政执法大队，生态事务中心，农业综合服务中心。本部门共有编制人数57人，实有人数69人，其中在职50人，退休19人。
二、部门预算单位构成
绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算841.32万元，其中：一般公共预算拨款836.32万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入5万元。收入较去年减少11.69万元，主要原因是干部退休及调动导致在职人数交往年减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算841.32万元，其中：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出66.11万元，卫生健康支出27.8万元，农林水支出683.45万元，住房保障支出53.96万元。支出较去年减少11.69万元，主要原因是人员异动，响应厉行节俭号召。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算836.32万元，其中：一般公共服务支出10万元，占1.2%，社会保障和就业支出66.11万元，占7.9%，卫生健康支出27.8万元，占3.32%，农林水支出678.45万元，占81.12%，住房保障支出53.96万元，占6.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算826.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于乡镇综合执法等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出151.35万元，比上年预算减少6.93万元，下降4.38%，主要原因是在职人数减少。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少12.5万元，主要是坚持“过紧日子”，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算4万元，拟召开人大工作、乡村振兴、经济工作、国土空间规划、医保工作推进等会议，人数500人，内容为人大工作部署、乡村振兴工作推进、经济工作部署安排、国土空间规划培训、医保工作推进；培训费预算2万元，拟召开政策法规解读、数字化办公技能提升等培训，人数200人，内容为解读基层治理、乡村振兴等领域法规文件，以及推广政务服务一体化平台、无忧差旅等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为841.32万元，其中，基本支出826.32万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
204001__绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府部门预算公开表
