为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2024〕1号）相关要求，我镇对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

2、对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

3、编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

8、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

9、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

10、制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

11、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2023年末，我部门内设股室11个，内设股室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）人员编制情况

2023年末，我部门共有编制71人，其中行政编制21人，事业编制46人。年末实有在职人员62人，退休人员9人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出共计1393.54万元，其中人员经费869.06万元，公用经费524.48万元。

1.人员经费869.06万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2.公用经费524.48万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出情况

2023年项目支出共计1492.56万元，其中业务工作经费17.75万元，运行维护经费199.67万元，专项资金1281.14万元。

1.业务工作经费11.75万元。主要用于医保录入运行费用、村级运行费用、公益事业支出等方面。

2.运行维护经费199.67万元。主要用于基础设施建设方面。

3.上级专项资金1281.14万元。其中官路小城镇开发、垃圾中转站等专项资金384元，897.14万元主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出199.92万元，其中污水处理设施建设和运营支出4.41万元，农村社会事业支出4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出101.6万元，用于体育事业的彩票公益金支出3.44万元,征地和拆迁补偿支出86.47万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0.31万元，用于退休干部支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分95分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）成绩一。管理制度健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，乡镇部门厉行节约制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

（二）成绩二。资金使用合规，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）成绩三。按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，且基础数据信息和会计信息资料真实有效。

七、存在的问题及原因分析

（一）问题一。预算控制率有待进一步缩小。

（二）问题二。公用经费管理不够严谨，缺乏专门的乡绩效考核制度。

（三）问题三。镇财政经费困难，得不到有利保障。

八、下一步改进措施

（一）安排专项工作经费，加大经济投入力度及考核力度。解决各项目实施过程中所遇到的困难，确保各项工作的顺利开展。

（二）加强预算管理，根据实际情况制定预算。控制三公经费的支出，避免出现超预算支出的情况。

（三）加大宣传。在年初及县绩效考核和重点民生实事文件出台后，由党委书记牵头，成立专门考核组，即班子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任人会议，统一了思想，明确了目标。

（四）建议四：乡绩效考核和重点民生实事办公室须每个季度对各项工作进行了督查，认真总结工作中的经验，查找出工作中的不足，并将各项工作完成情况通报到各相关责任人，以便与促进工作的开展。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件：1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表